Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019
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- Lilli Graf
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1 Seite 0 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 01 Vermögenshaushalt - in EUR - :
2 1 1 Grund- und Hauptschulen U- 110 Grundschule Bargstedt Seite Einnahmen 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen inkl. Kosten Schulverwaltungsrechner 1 Server Arbeitsplatz 00 + Kosten Konzept Digitaliesierung kosten für 1 G Erstattung von Investitions G 000 UAB 110 Ausgaben Zu-/Überschuss
3 1 1 Grund- und Hauptschulen U- 110 Grundschule Emkendorf Seite Einnahmen aus Veräußerung von beweg- 0 0 lichen Sachen Einnahmen aus Verkauf und Erstattung von Versicherungen.3000 Kostenerstattungen für Investitionen Zuweisung des Landes zur Sanierung Sanitärräume Sporthalle.300 Erstattung von Emkendorf für Sanierungsmaßnahmen Einnahmen Erwerb von beweglichen Sachen , : Beschaffung neue Notebooks + Kosten Schulverwaltungsrechner (1 Server 1.100, Arbeitsplätze ) + Kosten Digitalisierung Erwerb von Sportgeräten Erwerb von Sportgeräten über 10 Euro 1 G G Sanierung Duschräume Sporthalle i.rahmen G3.00 d.landesprogramms Sanierung Sanitärräume Erstattung für Baumaßnahmen , an der GS Emkendorf Bedarfsposition 3 G 000
4 1 1 Grund- und Hauptschulen U- 110 Grundschule Emkendorf Seite Erstattung von Investitions G kosten f. Sporthalle Emkendorf UAB 110 Ausgaben Zu-/Überschuss ,0 -.1,
5 1 1 Grund- und Hauptschulen U Grundschule Groß Vollstedt Seite Einnahmen 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen , : Beschaffung neue Notebooks + Kosten Schulverwaltungsrechner (1 Server 1.100, Arbeitsplätze )+ Kosten Digitalisierung Erstattung für Baumaßnahmen an der GS Gr.Vollstedt Bedarfsposition UAB 1111 Ausgaben Zu-/Überschuss , -1, G G 000
6 1 1 Grund- und Hauptschulen U Grundschule Langwedel Seite Einnahmen 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen , Mittelanmeldung 01: Safe 00 Lärmschutz/Stellwand mobiler Schrank Kosten Schulverw.rechner.00 Sonst. Erwerb bewegl. Vermögen 1.00 Kosten Digitalisierung G Erwerb von Sportgeräten G Erstattung für Baumaßnahmen , G 000 an der GS Langwedel.10 Erstattung von Investitions kosten für Sporthallen Bedarfsposition Ausgaben , UAB 1113 Zu-/Überschuss ,1 3 G3 3000
7 1 1 Grund- und Hauptschulen U- 111 Grundschule Timmaspe Seite Zuweisung des Landes zur Sanierung Sanitärräume Grundschule Einnahmen aus Zuschüssen für die 0 0 Anschaffung eines Wasserspenders Zuweisung f. Wasserspender: 00 Einnahmen Erwerb von beweglichen Sachen , Ansatz gem. Mittelanmeldung GS Timmaspe+ Kosten Schulverwaltungsrechner (1 Server Arbeitsplätze ) + Kosten Digitalisierung Erwerb von Sportgeräten Erwerb von Sportgeräten über 10 Euro Landesprogramm zur San. sanitärer Räume Sanierung Sanitärräume GS im Rahmen G.00 Erstattung von Investitions kosten für Bedarfsposition kosten für Sporthallen 1 G G G Erstattung von Investitions G3 3000
8 1 1 Grund- und Hauptschulen U- 111 Grundschule Timmaspe Seite UAB 111 Ausgaben Zu-/Überschuss , -.,
9 1 1 Grund- und Hauptschulen U- 111 Grundschule Nortorf Seite Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.3100 Zuweisung des Landes zur Sanierung Sanitärräume GS u. Turn-/Sporthalle.300 Erstattung von der Stadt Nortorf für Sanierungsmaßnahmen.300 Zuwendungen für investive Anschaffungen Einnahmen Erwerb von beweglichen Sachen , Mittelanmeldung 01: HWS: Stopfpräparate 10 Telefonanlage m. IP-Anschl Landesnetzrechner (Server) Arbeitsplätze 3.00 Whiteboard.00 Bänke Schulhof.00 Schullizenz Worksheet 00 Klappschiebetafeln.00 Tausch Server.000 Tausch Betriebssystem 00 Nestschaukel 00 Einzeltische Doppeltische Kosten Digitalisierung Summe G3 3000
10 1 1 Grund- und Hauptschulen U- 111 Grundschule Nortorf Seite Erwerb von Sportgeräten , Erwerb von Sportgeräten für die Sport hallen im Grundschulzentrum über Sanierung Sanitärräume GS i. Rahmen d G Landesprogramms Sanier. sanitärer Räume.100 Sanierung Sanitärräume Turnhalle GS im G3 Rahmen Landesprogr. Sanier. Sanitärräume.00 Sanierung Sanitärräume Sporthalle GS im G3.00 Rahmen Landesprogr. Sanier. Sanitärräume Erstattung von Investitions kosten für Bedarfsposition 1 G G Erstattung von Investitionskosten für G3 die Sporthalle bei der GS Nortorf Bedarfsposition UAB 111 Ausgaben Zu-/Überschuss ,3-3.0, AB 1 Einnahmen Ausgaben ,3 Zu-/Überschuss ,
11 1 Sonderschulen U- 000 Förderschule L Seite Einnahmen 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen ,1.3.3 Anschaffungen gem. Mittelanmeldung Förderzentrum (darunter: Kosten f. Beamer 1.00, Tafel 00, Ausbau Digitaliesierung/Schulverwaltungsrechner 1 Server, Arbeitsplätze) Ausgaben ,1.3.3 UAB 000 Zu-/Überschuss ,1 1 G AB Einnahmen 0 0 Ausgaben ,1 Zu-/Überschuss ,1.3.3
12 1 Gesamtschulen u. dgl. U- 10 Gemeinschaftsschulen Seite Zuweisung des Bundes für Sanierung Innen 0 0 beleuchtung.3100 Zuweisung des Landes zur Sanierung S Sanitärräume Sporthalle.300 Erstattung von Stadt Nortorf für ,3 Sanierungsmaßnahmen.310 Erstattung von Stadt Nortorf Anteil Sanierung Beleuchtung Sporthalle.3300 Zuweisungen u. Zuschüsse f.investitionen von Zweckverbänden.300 Zuweisung von privaten Unternehmen 0 0 Einnahmen ,3.300 Erwerb von beweglichen Sachen gem. Mittelanmeldung 1 G Erwerb von Sportgeräten , G IT-Ausstattung G Ansatz gem. Mittelanmeldung f. Schulverwaltungsrechner (1 Server, 11 Arbeitsplätze).330 Anschaffung von Booten G Anschaffung von Trinkwasserspendern im G3 Rahmen des Projektes Wasser
13 1 Gesamtschulen u. dgl. U- 10 Gemeinschaftsschulen Seite Sanierung Sanitärräume Sporthalle im G3 Rahmen Landesprogr. Sanier. Sanitärräume.100 Energetische Sanierung der Ge G meinschaftsschule Gebäude.00 Erneuerung der Schließanlagen beim G Gebäude.300 Brandschutzmaßnahmen im Gebäude G.00 Sanierung der Beleuchtung in der Sport G3 halle bei der Gemeinschaftsschule.00 Erneuerung eines Bootssteges am Borg G dorfer See.100 Neubau Gebäude 3 für Förderzentrum/ G Gemeinschaftsschule Erstattung von Investitionsko sten für Gebäude 1 an die Stadt Bedarfspostion Erstattung Investitionen an der gemeinsamen Sporthalle an die Stadt Bedarfsposition UAB 10 Ausgaben Zu-/Überschuss , , G G3
14 1 Gesamtschulen u. dgl. U- 11 Gemeinschaftsschulen Offene Ganztagsschule Seite Einnahmen 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen , Bedarfsposition (01 inkl. Kosten Schulverwaltungsrechner) 1 G Umbau Gebäude für Zwecke der OGS G 000 Ausgaben , UAB 11 Zu-/Überschuss ,00 AB EP Einnahmen ,3 Ausgaben ,3 Zu-/Überschuss ,31 Einnahmen ,3 Ausgaben ,1 Zu-/Überschuss ,
15 1 1 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen U Elektrizitätsversorgung Seite UST-Erstattung für PV-Anlage UAB 1000 AB 1 EP Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss 0 0 Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss 0 0 Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss
16 1 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung von :AfA LOB-Rückstellung.00 Summe Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Allg. Rücklage Ende 01:.1 planm. Entnahme planm. Entnahme Allg. Rücklage Ende ,.3110 Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage Einnahmen aus Krediten KfW Einnahmen aus Krediten von der KfW Aufnahme eines KfW-Darlehens mit einer Laufzeit von 10 Jahren.310 Umschuldung von Krediten Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen vorsorgl. f. Darlehensaufnahme investive Maßnahmen 01 Einnahmen ,.0000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung aus Altersteilzeitrück stellung an Verw.Haushalt 3 3
17 1 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite Zuführung an allgemeine Rücklagen , Zuführung an Abschreibungsrücklage Zuführung an Sonderrücklage LOB-Rück , stellung Tilgung KfW-Darlehen , Tilgung KFW-Darlehn 1, Mio =. Tilgung KfW-Darlehn ab 01 = 1.3 Tilgung von Krediten -Land I-Fondsdarlehen über ursprünglich Krediten, Umschuldung Außerordentliche Tilgung von Tilgung von Kapitalmarktdarlehen , 0.00 ab 01 inkl. Tilgung f. neu aufgenommenes KfW-Darlehen 01: vorsorgl. inkl. Tilgung f. neues Darlehen Ausgaben , UAB 1000 Zu-/Überschuss , 3 AB 1 Einnahmen , Ausgaben ,0 Zu-/Überschuss ,
18 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre U- 000 Abwicklung der Vorjahre Seite Sollfehlbetrag Übertragungs- und Abschlußbuchungen 0 0 Istüberschuss Vermögenshaushaltes Einnahmen Deckung von Sollfehlbeträgen des Ausgaben UAB 000 Zu-/Überschuss 0 0 AB EP Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss 0 0 Einnahmen , Ausgaben ,0 Zu-/Überschuss , *** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***
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000 Grundsteuer A 6011 001 Grundsteuer B 6012 003 Gewerbesteuer 6013 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021 011 Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle 6051 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
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Kommunale Finanzplanung
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