Haushalt Zukunft braucht Investitionen

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1 Haushalt 2018 Zukunft braucht Investitionen

2 Unsere Ziele Ausgeglichener Haushalt Steigerung der Investitionen Haushalt 2018 Entlastung der Kommunen um 8,8 Mio. Weiterentwicklung der Kreis- Ausgleichsfunktion 2

3 Das Wichtigste auf einen Blick Erträge 434,134 Mio. Aufwendungen 433,992 Mio. davon für soziale Sicherung 287,9 Mio. (66,3%) vom MTK selbst aufzubringen 151,8 Mio. (35,0%) Investitionen 33,721 Mio. Nettoneuverschuldung 10,2 Mio. 3

4 Mehrbelastung trotz Mehreinnahmen 24 Mio. Mehrerträge aus der Kreis- und Schulumlage, aber auch: Höhere Ausgaben +6,6 Mio. Höhere Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen +6,0 Mio. Höhere LWV- & Krankenhausumlage +4,9 Mio. Höherer Personal- & Versorgungsaufwand +2,0 Mio. Beitrag Restrukturierung RMD: Verlustausgleich +1,5 Mio. Höhere Abschreibungen Niedrigere Erträge -4,6 Mio. Geringere Schlüsselzuweisungen -1,9 Mio. Übernahme Schulbetreuung 27,5 Mio. Mehrbelastung Saldo von -3,5 Mio. 4

5 Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 60% 54,0% 54,0% 52,2% 50% 50,6% 49,6% 40% 30% 38,20% 39,70% 37,50% 36,30% 35,15% 20% 10% 15,80% 14,30% 14,70% 14,30% 14,45% Kreisumlage Schulumlage Gesamt -1,8% oder 8,2 Mio. -1,6% oder 7,6 Mio. -1% oder 5,3 Mio. 5

6 Entwicklung der Investitionen in Mio. 60 Jeweiliger Anteil Asyl ,8 6,7 35, ,42 33, , ,99 17,

7 Investitionen: Wesentliche Bereiche Bildung & Betreuung Digitale Infrastruktur/ egovernment 33,7 Mio. (+12 Mio. ) Entlastung der Kommunen Breitband 7

8 Entwicklung der Schülerzahlen Steigerung von im Schuljahr 2009/10 auf im Schuljahr 2016/17 (+5,1%) Im August 2017: 702 Flüchtlingskinder in 45 Intensivklassen 8

9 Einstieg in die Ganztagsschule im MTK Fast drei Viertel der Eltern wünschen sich einen Ganztagsplatz für ihre Kinder Betreuungsquote hessenweit: 46% MTK schon jetzt mit einer guten Versorgung 62,2% Betreuungsquote in den Grundschulen Alle weiterführenden Schulen nehmen am Ganztagsprogramm teil Betreuung gewährleistet 9

10 Einstieg in die Ganztagsschule im MTK 10 Betreuungsangebote werden durch den MTK organisiert 2017: Fortschreibung der Betreuungskonzeption zur Neuregelung der Finanzierung der Angebote Zusätzlich: Schulbau und -sanierung 10

11 Ganztagsschule: Aktueller Stand & Planung Gesamtzahl der öffentlichen Schulen im MTK: 57 Mit geeigneten Räumlichkeiten für Ganztagsbetreuung: 37 (65%) Eignung offen: 20 Schulen, für die im Haushalt 2018 Investitionen vorgesehen sind: 7 11

12 Schulbau und -sanierung Bereits begonnene Maßnahmen: Süd-West-Schule, Eschborn: Erweiterung Lindenschule, Kriftel: Erweiterung H.-von-Kleist-Schule, Eschborn: Neubau Sporthalle Baubeginn in 2018 Main-Taunus-Schule, Hofheim: Erweiterung und Sanierung Weinbergschule, Hochheim: Erweiterung Sophie-Scholl-Schule, Flörsheim: Energetische Sanierung Bauteil C 12

13 Investitionsfonds für Kommunen Bereitstellung von 1,5 Mio. für Kommunale Investitionsprojekte Details noch offen Radwege, Kulturdenkmäler, Museen, etc. 13

14 Digitale Infrastruktur & egovernment Unsere Vision Dienstleistungen digital: Weniger Aufwand für Bürger und Unternehmen, gleichzeitig Entlastung der Verwaltung Offene und transparente Informationen: Erleichterte Teilhabe der Bürger Nutzerorientierte Prozessgestaltung: Orientierung an der Bürgersicht 14

15 Digitale Infrastruktur & egovernment 2018: Investitionen von 4,4 Mio., davon 1,1 Mio. an Schulen Einführung neuer Software: Digitales Dokumentenmanagement/ e-akte für mehrere Ämter Aktualisierung der Hardware Zusätzlich: 2 Mio. für den Breitbandausbau 15

16 Personalentwicklung Jährliche Kosten in Mio. 28,25 neugeschaffene Stellen für mehr Service und Betreuung ,57 Zudem insbesondere Umwandlungen auf Basis des TVöD ,02 64,

17 Stellenneuschaffungen Mehrbedarf vor allem für: Schnelleres und günstigeres Bauen (Hochbau- und Liegenschaftsamt) Mehr Betreuung und Unterhaltsvorschuss (Amt für Jugend, Schulen und Kultur) Umsetzung Bundesteilhabegesetz (Amt für Arbeit und Soziales) Verbesserung telefonische Erreichbarkeit (Hauptamt) 17

18 Restrukturierung der RMD-Gruppe Aktuelle Probleme Operative Verluste in mehreren Geschäftsbereichen Bilanzielle Überschuldung Erträge der MTR künftig rückläufig 18

19 Restrukturierung der RMD-Gruppe Vergangenheit bereinigen & Zukunft sichern Sicherungsleistung der Gesellschafter wegen bilanzieller Überschuldung Verlustausgleich über insgesamt 12 Mio. für Bilanzmaßnahmen Kosten 2018: 2 Mio. Fokus auf Kerngeschäft Prüfung des Grundstückbestandes Erweiterung Deponie Brandholz IV Kosten 2018: 1,9 Mio. für Ankauf Besitzanteil Regionalpark-Haus Bündelung der Aktivitäten in einer Einheit Ertragssteigerung durch überfällige Preisanpassungen Reduzierung der betrieblichen Aufwendungen 19

20 Folgen der Migrationsbewegung Spracherwerb an der VHS 1772 Flüchtlinge wurden der VHS zugewiesen, davon haben 365 (20,6%) an keinem Kurs 535 (30,2%) an einem Alphabetisierungskurs 872 (49,2%) an einem Sprach- und Wertekurs teilgenommen 1407 Teilnehmer 20

21 Folgen der Migrationsbewegung Von 1407 Teilnehmern haben 61% noch keinen Abschluss 39% einen Abschluss Zertifikat A2 19% Zertifikat B1 14% unter A2 6% Probleme: Viele Wiederholer 30-40% der Analphabeten kommen nicht über das Sprachniveau A1 hinaus 21

22 Folgen der Migrationsbewegung Familiennachzug: 2017 wurde 84 Angehörigen von Flüchtlingen eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt Prognose für den MTK nicht möglich, deutschlandweite Prognosen widersprüchlich unbekannte Größe LAG-Pauschale Mögliche Senkung der kleinen LAG-Pauschale für anerkannte Flüchtlinge durch das Land Hessen 22

23 Fazit Ein erfolgreicher Main-Taunus-Kreis durch: Solide Haushaltspolitik Deutliche Entlastung der Kommunen Investitionen in Bildung, Ganztagsbetreuung und Zukunftstechnologien 23

24 Danke fürs Zuhören und auf gute Beratung! Bilder: Main-Taunus-Kreis, Wolfgang Pfankuch, RMD, Sophie-Scholl-Schule Flörsheim