NEUBAU FREIZEITBAD PENZBERG. Neubau Freizeitbad Verwaltungsrat Penzberg,

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1 NEUBAU FREIZEITBAD PENZBERG 1

2 AGENDA 2

3 AGENDA Beschlusslage Neubau Sport- und Familienbad Sauna Gastronomie Rutsche Ganzjahresbecken en Freibecken mit Traglufthallenlösung Folgekostenabschätzung 3

4 AUSGANGSLAGE 4

5 BESCHLUSSLAGE Hallenbad ( ) 25m-Sportbecken mit 5 Bahnen und Seiteneinstieg (rund 315 m 2 Wasserfläche) 1m-Sprungbrett / 3m Sprungplattform einschließlich der notwendigen baulichen Erweiterungsmaßnahmen (Wassertiefe, lichte Hallenhöhe) Lehrschwimmbecken, Abmessungen 8,00 m x 12,50 m (100 m 2 Wasserfläche) mit Hubboden Umkleiden als offene Sammelumkleiden mit integrierten Wechselzellen Familienbereich mit Kinderbecken Automatengastronomie Ohne Bediengastronomie, ohne Sauna und ohne Ganzjahresaußenbecken Optionen (sind nicht Planungsgegenstand spätere Erweiterbarkeit soll möglich sein) Saunainnen- und Außenbereich inklusive Bistro; Anmerkung: die Wirtschaftlichkeit einer Sauna wird zurzeit im Rahmen einer Marktpotenzialanalyse untersucht. Die Ergebnisse werden bis Ende März erwartet Ganzjahresaußenbecken Außenrutsche (Röhrenrutsche) 5

6 PLANUNGSMODELL 6

7 PLANUNGSMODELL Der ( ) 4. beauftragt die Stadtwerke bis zu einer Sondersitzung (Termin Anfang Mai 2017 ist noch festzulegen) a. das bestehende Raumprogramm (Sport- und Familienbad) durch Vorschläge sinnvoll zu erweitern und die Vorschläge vorab an die VR-Mitglieder zu verteilen. Als finanzielle Obergrenze ist hierbei ein jährliches Defizit (einschließlich Zinsen und Tilgung) in Höhe von 1,3 bis 1,4 Mio. EUR zu beachten. Die VR-Mitglieder werden ihrerseits Vorschläge erarbeiten b. für die (1 b) die Investitionskosten und die Höhe des jährlichen Defizits zur ermitteln 7

8 PLANUNGSMODELL Vorschläge zur Erweiterung des Sport- und Familienbades Kombiniertes Lehrschwimm- und Freizeitbecken Vergrößerung der Trockenflächen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität Verlagerung des Variobodens in das Sportbecken als Teilhubboden Optionen Integration einer Sauna-Anlage Gastronomie Ganzjahresaußenbecken Rutsche 8

9 LAGEPLAN MIT SAUNA 9

10 DETAIL FREIZEITBAD 10

11 DETAIL FREIZEITBAD 11

12 KOSTENRAHMEN AUSGANGSLAGE BESCHLUSS (1) Kostengruppe Bezeichnung Neubau eines Sport- und Familienbades (analog Referenzbad 3) Neubau eines erweiterten Sport- und Familienbades (Untersuchung gemäß Punkt 4a Verw.-Ratsbeschluss vom ) Kosten Kosten 100 Grundstück Herrichten und Erschließen , , Bauwerk - Baukonstruktion , , Bauwerk - Technische Anlagen , , Außenanlagen , , Ausstattungen , , bis , , Baunebenkosten , , bis , , bis , ,00 12

13 MODULE 13

14 MODUL SAUNA 14

15 KOSTENRAHMEN MODUL SAUNA (2) Kostengruppe Bezeichnung Modul Sauna gemäß Empfehlungen Machbarkeitsstudie GMF Kosten 100 Grundstück Herrichten und Erschließen Bauwerk - Baukonstruktion , Bauwerk - Technische Anlagen , Außenanlagen , Ausstattungen , bis , Baunebenkosten , bis ,00 15

16 MODUL GASTRONOMIE 16

17 KOSTENRAHMEN MODUL GASTRONOMIE (3) Kostengruppe Bezeichnung Modul Gastronomie in Verbindung mit Modul Sauna Kosten 100 Grundstück Herrichten und Erschließen Bauwerk - Baukonstruktion , Bauwerk - Technische Anlagen , Außenanlagen Ausstattungen bis , Baunebenkosten , bis ,00 17

18 MODUL GANZJAHRESBECKEN 18

19 MODUL GANZJAHRESBECKEN 19

20 KOSTENRAHMEN MODUL GANZJAHRESBECKEN (4) Kostengruppe Bezeichnung Modul Ganzjahresbecken Kosten 100 Grundstück Herrichten und Erschließen Bauwerk - Baukonstruktion , Bauwerk - Technische Anlagen , Außenanlagen , Ausstattungen bis , Baunebenkosten , bis ,00 20

21 MODUL RUTSCHE 21

22 VORSCHLAG 1.RUTSCHE 22

23 ATTRAKTIONEN IN DER RUTSCHE 23

24 ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN DER RUTSCHE 24

25 KOSTENRAHMEN MODUL RUTSCHE (5) Kostengruppe Bezeichnung Modul Rutsche (Turm mit 80m- Reifenrutsche; Option für 2. Rutsche) Kosten 100 Grundstück Herrichten und Erschließen Bauwerk - Baukonstruktion , Bauwerk - Technische Anlagen , Außenanlagen Ausstattungen , bis , Baunebenkosten , bis ,00 25

26 GESAMTLAGEPLAN MIT MODULEN 26

27 KOSTENRAHMEN AUSGANGSLAGE BESCHLUSS (1) (1) bis (5) Kostengruppe Bezeichnung Neubau eines Sport- und Familienbades (analog Referenzbad 3) Neubau eines erweiterten Sport- und Familienbades (Untersuchung gemäß Punkt 4a Verw.-Ratsbeschluss vom ) Summe erweitertes Sport- und Familienbad & Kosten Kosten Kosten 100 Grundstück Herrichten und Erschließen , , , Bauwerk - Baukonstruktion , , , Bauwerk - Technische Anlagen , , , Außenanlagen , , , Ausstattungen , , , bis , , , Baunebenkosten , , , bis , , , bis , , ,00 27

28 DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNGEN 28

29 DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNGEN Variante Investitionskosten Defizit/Jahr Investitionskosten Defizit/Jahr Beschluss erweitertes Sport und Familienbad Sauna Gastronomie Ganzjahresbecken Rutsche Summe

30 INTERIMSLÖSUNG 30

31 INTERIMSLÖSUNGEN Freibecken mit Traglufthallenlösung Sportbecken als Freibad 25,00 m x 15,00 m (6 Bahnen) als selbsttragende Edelstahlkonstruktion Gesamtwasserfläche 375 m 2 Traglufthalle mit zugehöriger Infrastruktur Eingang (Kasse), Umkleiden, Duschen & Toiletten, Personalaufenthaltsräume als mobile Raumeinheiten 31

32 INTERIMSLÖSUNGEN Kosten en Marktpotenzialanalyse Sauna Terminsituation 32

33 INTERIMSLÖSUNG 33

34 INTERIMSLÖSUNG 34

35 INTERIMSLÖSUNG 35

36 INTERIMSLÖSUNG 36

37 INTERIMSLÖSUNG 37

38 INTERIMSLÖSUNG 38

39 INTERIMSLÖSUNG 39

40 INTERIMSLÖSUNG 40

41 INTERIMSLÖSUNG Kostenrahmen nach DIN 276 Freibadbecken 25,00 m x 15,00 m in Edelstahl einschließlich Gründung, Konstruktion, Beckenumgänge und Badewassertechnik 1,00 bis 1,50 Mio. Traglufthalle für o.a. Becken 250 T bis 300 T Beton-Ringbalken für die Verankerung der Traglufthalle (Stahlbetonbalken mit rund 100 m Länge) Umbau- und Wiederherstellen von Außenanlagen SUMME: 1,80 bis 2,00 Mio. (zzgl. Ust.) 41

42 INTERIMSLÖSUNG Kostenrahmen nach DIN 276 Zusätzliche Maßnahmen: Aufbau einer Containeranlage mit Duschen, Toiletten und Umkleiden sowie Räumen für das Personal Vorhalten der Containeranlage pro Monat je nach Konfiguration; Abbau der Containeranlage Medienanschlüsse für die Traglufthalle (Stromanschluss, Nahwärmeleitung, etc. Sonstiges & Unvorhergesehenes 42

43 INTERIMSLÖSUNG Überschlägige Deckungsbeitragsrechnung Betriebskosten (Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Lüftung Halle, Beleuchtung, etc.) von September bis April: rund 125 T /a Beckenaufsicht während der Wintermonate: Eigenverantwortung Vereine & Schulen! Freibadbetrieb (zusätzliche Beckenaufsicht, Wärme, Strom, Wasser, Abwasser) von Mai bis August: rund 100 T /a Auf- und Abbau der Traglufthalle: rund 20 bis 30 T /a Kapitalkosten: rund 120 T /a Summe rund 370 T /a 43

44 INTERIMSLÖSUNG Ab 3. Betriebsjahr (Nur Freibadbetrieb) Überschlägige Deckungsbeitragsrechnung Betriebskosten (Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, etc.) von Mai bis August: rund 80 T /a (stark abhängig von der Wassertemperatur und der Wärmeerzeugung während der Sommermonate) Freibadbetrieb (1,5 Vollzeitstellen als erforderliche zusätzliche Beckenaufsicht einschließlich Reinigung) von Mai bis August: rund 60 T /a Kapitalkosten: rund 120 T /a Summe Kosten rund 240 T /a./. Umsatzerlöse (Rohertrag) Freibadbetrieb Besucher x 1,50 / Besucher 45 T Verlust rund 200 T 44

45 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!