Informationsveranstaltung Thema Finanzen und Finanzierbarkeit einer Sporthalle in Eschlikon 22. September 2015, h

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1 Neubau Sporthalle Eschlikon Informationsveranstaltung Thema Finanzen und Finanzierbarkeit einer Sporthalle in Eschlikon 22. September 2015, h

2 Inhalte Zielsetzungen Rückblick Zusammenfassung Machbarkeitsstudie Finanzen und Finanzierbarkeit aus Sicht Politische Gemeinde und aus Sicht Volksschulgemeinde Fragen, Anregungen, Diskussion

3 Zielsetzungen Die Anwesenden sind informiert über Die Machbarkeitsstudie (eine Zusammenfassung) Die 4 Schritte bis zu einer allfälligen Realisierung der Sporthalle Die Finanzen und Finanzierbarkeit der Sporthalle Die Anwesenden deponieren Ihre Fragen, Anregungen, Wünsche, Bedenken

4 Ausgangslage Ablehnung Planungskredit Bächelacker im Sommer 2013 Schule + Gemeinde -> Standortanalyse IG «Doppelturnhalle» gebildet Analyse (Standorte/Hallentyp/Kosten) Arbeitsgruppe «Sporthalle Eschlikon» Machbarkeitsstudie Notwendigkeit Sporthalle jüngste Turnhalle 1983 gebaut (40 % Bevölkerungswachstum) Aktive Dorfvereine fördern soziale Vernetzung Mehrere Dorfvereine trainieren auswärts / Wartelisten / müssen Interessierte ablehnen Stundenplangestaltung nach verfügbaren TH Wunsch von über 500 Initiativ-Unterzeichnern

5 Resultate der Machbarkeitsstudie Hallentyp B

6 Nord-Ost, Blick Höhenweg Süd-West, Blick Tuttwilerstrasse Süd-Ost Blick Bächelacker Nord-West, Blick der Weidstrasse

7 Doppelturnhalle Typ B

8 Machbarkeit Hallentyp B

9 Bauvolumen und Baukosten Sporthalle Typ A m3 CHF 500/m3 ca. CHF 7 Mio. Sporthalle Typ B m3 CHF 500/m3 ca. CHF 8,5 Mio.

10 Anregungen aus Informationsanlass vom 18. Juni 2015 Verkehrs- und PP Regime während Anlässen muss geklärt werden, Nadelöhr Ecke Böcklihaus, Zu- und Wegfahrt zu einer möglichen Sporthalle Waldstrasse Energiestadt Eschlikon zu Fuss zur Gemeindeversammlung auf Botschaft vermerken Wie viele PP sind nötig ist zu klären Entscheidungsfindung für den Standort erfolgte durch Arbeitsgruppe Sporthalle Gemeinderat Schulbehörde

11 Investitionsplanung Investition 1) Total Kredit Architekturwettbewerb Vorprojekt Sporthalle Baukredit Sporthalle Total Investition Sporthalle ) In Tausend Franken

12 Folgekosten Investition ab 2021 Nutzungsdauer 33 Investitionssumme (netto) Jährliche Abschreibung Kalkulatorischer Zinsfuss 3 Prozent Jährliche Zinskosten Total Kapitalkosten Hausdienst und Unterhalt Summe Folgekosten Investitionsentscheid immer langfristig

13 Entwicklung der Steuerkraft Können wir als Gesamtgemeinde eine Sporthalle tragen und finanzieren? Steuern Ist Erwartung Budget Veränd. abs Veränd. in% Jahre / /2015 ordentliche Steuern 3'666'818 3'850'000 4'000' '000 4% Steuern Vorjahre 465' ' '000-60'000-17% Abschreibungen -51'651-40'000-40' % Total 4'080'904 4'170'000 4'260'000 90'000 2% Steuerprozent 50% 50% 50% Steuerkraft 1% 81'618 83'400 85'200 1'800 2%

14 Vergleich Liegenschaftskosten VSGE Jahreskosten (gerundet) Total in CHF Ordentliche Abschreibungen Schuldzinsen Betriebskosten (Personalkosten, Energien, Unterhalt) Total Liegenschaftskosten CHF 9.7 Mio. Verwaltungsvermögen = Liegenschaften Stand

15 Finanzplan Volksschulgemeinde Grundlagen Finanzplan , Stand August 2015 Zinsen 2.5% im 2016, 3% ab 2017 jährliche Zunahme Steuerkraft 1% jährliche Zunahme Personalaufwand 1% jährliche Teuerung 1% Abschreibungen über 33 Jahre nach HRM2 Schülerzahl 510 Investitionen im Total von CHF 21 Mio., inkl. Sek-Erweiterung, Sporthalle und weitere Sanierungen

16 Investitionen versus Steuerfuss VSGE 105% 104% 104% 104% 103% 102% 101% Sek-Erweiterung und Sporthalle Sek-Erweiterung ohne Sporthalle 100% 99% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mio Mio Mio Mio Mio Mio. PJ 16 PJ 17 PJ 18 PJ 19 PJ 20 PJ 21

17 Finanzplan Politische Gemeinde Angaben Finanzplan , Stand September 2015 Für die Sporthalle Zinssatz 3% analog VSGE jährliche Zunahme Steuerkraft 1% (auf Basis Budget 2016 CHF 85`200) Abschreibungen über 33 Jahre nach HRM2 Mittlere Netto-Investitionen für den ordentlichen Betrieb in den Jahren 2016 bis Mio. CHF (inkl. Schiessplätze, TLF, Reservoir) Die ordentlichen Investitionen können mit einem Steuerfuss von 50% bis 52% finanziert werden, im der nachfolgenden Grafik mit 50% abgebildet

18 110% 100% 90% 80% Entwicklung Steuerfuss VSGE / PGE 104% 104% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PGE ohne Sporthalle PGE mit Sporthalle 70% 60% 50% 40% 55% 57% 52% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Budget 16 PJ 17 PJ 18 PJ 19 PJ 20 PJ 21 VSGE mit Sek- Erweiterung und Sporthalle VSGE mit Sek- Erweiterung ohne Sporthalle

19 Belastung in Steuerprozent Single Einkommen Steuer alt Steuer neu Differenz monatliche Belastung Fr Fr. Paare Einkommen Steuer alt Steuer neu Differenz monatliche Belastung Fr Fr.

20 1. Schritt Architekturwettbewerb CHF Schritt von 3 Schritten bis zur Realisierung Urnengang für Architekturwettbewerb Durchführung Arch.Wettbewerb Sieger ermittelt Botschaft für Gemeindevers. Gemeindevers. Planungskredit 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4.Q 1. Q 2. Q 3. Q Entscheid Bauherrschaft an der Gem. Vers. PGE und VSGE (Mai/Juni 2017) 2. Schritt Kredit für Vorprojekt CHF Schritt Baukredit Durchführung Planung zur Baukredit Urnengang Baukredit für Sporthalle Baubewilligung Baubeginn Bezug der Sporthalle

21 Zusammenfassung Hallentyp Standort Finanzen Aspekte der Finanzierbarkeit Zeitachse mit Entscheidungen Urnengang Fragen, Anregungen, Diskussionen