Übersicht der finanziellen Auswirkungen
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- Gerburg Schubert
- vor 5 Jahren
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1 Seite 1 Übersicht der finanziellen Auswirkungen Handlungsoption b): Gründung einer Gesamtschule (2-gliedriges Schulsystem - GE + GY) Alternative 1: Alternative 2: GES in RS GES in GES OWS in Neubau GES OWS in RS Handlungsoption d): Kooperation (2-gliedr. RE + GY) Handlungsoption e): Gründung einer Gesamtschule (freier Träger) (3-gliedriges Schulsystem - GE + GY) Alternative 1: Alternative 2: GES in Altbau GES GES in GES OWS in Neubau GES OWS am alten Standort einmalige Baukosten jährliche Kosten Betriebskosten Übern. Trägeranteil Gesamt Abschreibungen einm. bilanz. Aufw Erträge GFG entgangene Erträge Anmerkungen zu den Erträgen GFG: 1. Für die Prognose bei Option b) wurden die aktuelle Zahl der Einpendler sowie 50 Auspendler berücksichtigt. 2. Bei der Option d) wurden die aktuellen tatsächlichen Anmeldezahlen zugrunde gelegt. 3. Für die Prognose bei Option e) wird unterstellt, dass die Gründung der Ersatzschule die Anmeldezahlen an Realschule und Gymnasium nicht beeinflusst. 4. Beschrieben werden nur die Einnahmen gemessen an den neuen Schülern im Anmeldejahrgang an den weiterführenden Schulen - die Höhe der Einnahmen bleibt in den Folgejahren bis zum Abschluss der jeweiligen Jahrgänge in etwa bestehen. Sonstige Anmerkungen: 1. Mögliche Erbpachterträge (Option e)) sind unberücksichtigt. 2. Für die Hochrechnung der Betriebskosten wurden die entsprechenden Ausgaben der letzten drei Jahre gemittelt. Kostenreduzierungen durch Sanierungsmaßnahmen bzw. Neubauten sind in dieser Übersicht (sowie den Einzeldarstellungen) nicht berücksichtigt.
2 Seite 2 Alternative 1: GES in RS-Gebäude, OWS in Neubau GES Betrag: Erläuterungen: Sanierung RS-Altbau ,00 die Maßnahmen müssen während des parallelen Auslaufens der RS und Start der GES durchgeführt Raumdefizit in RS für GES ,00 werden Neubau Mensa/Aula für GES ,00 zum Start der GES muss eine Übergangslösung hinsichtlich Mensa/Aula geschaffen werden Abriss Altbau GES ,00 der Abriss kann gemäß der aktuellen Planung nach Auslaufen der GES erfolgen Umbau Neubau GES an OWS ,00 nach Auslaufen der GES und vor Wechsel der OWS muss der Neubau angepasst werden ,00 Erweiterung Neubau GES für OWS ,00 unnötig bei gemeinsamer Nutzung von Mensa/Aula der GES durch die GES und OWS ,00 Betriebskosten GES (alte RS) ,00 Betriebskosten GES (Aula+Anbau) ,00 Betriebskosten OWS (Neubau GES) ,00 Betriebskosten Gymnasium , ,00 Abschreibungen GES (alte RS) ,00 Abschreibungen GES (Raumdefizit) ,00 Abschreibungen OWS (Neubau GES) - Abschreibungen OWS (Mensa/Aula) , ,00 Finanzielle Auswirkungen der Handlungsoption b): Gründung einer Gesamtschule Abbruch: Untergang Restwert Altbau GES ,50 Belastung des Ergebnisplans im Jahr des Abbruchs Erträge GFG (bei beiden Alternativen gleich) Schüler (ganztags) Zuweisung Summe Anmeldungen in Voerde , ,00 Anmeldungen extern , ,00 Einpendler , ,00 Erträge insgesamt ,00 entgangene Erträge ,00
3 Seite 3 Finanzielle Auswirkungen der Handlungsoption b): Gründung einer Gesamtschule Alternative 2: GES in GES-Gebäude, OWS in RS-Gebäude (Sanierung des teilrückgebauten Altbaus der Gesamtschule) Betrag: Erläuterungen: Teilrückbau Altbau GES ,00 während der Maßnahmen kann der Altbau GES nicht genutzt werden (ca. 2-3 Jahre) Sanierung rückgebauter Altbau GES ,00 für die Zeit muss ggf. eine Übergangslösung geschaffen werden (Container?) Abriss Altbau RS ,00 nach Auslaufen der RS wird der Altbau abgerissen Umbau RS für OWS , ,00 und die übrigen Gebäude für die OWS angepasst Betriebskosten GES (alte GES) ,00 Betriebskosten OWS (alte RS) ,00 Betriebskosten Gymnasium , ,00 Abschreibungen GES (alte GES) ,00 Abschreibungen OWS (alte RS) , ,00 Abbruch: Untergang Restwert Altbau RS ,00 Belastung des Ergebnisplans im Jahr des Abbruchs Einnahmen GFG (bei beiden Alternativen gleich) Schüler (ganztags) Zuweisung Summe Anmeldungen in Voerde , ,00 Anmeldungen extern , ,00 Einpendler , ,00 Erträge insgesamt ,00 entgangene Erträge ,00
4 Seite 4 Finanzielle Auswirkungen der Handlungsoption d): Kooperation mit den Nachbarkommunen Rückbau Altbau GES: Umbau Neubau GES an OWS: Neubau Mensa/Aula für OWS: Sanierung Altbau RS: Erläuterungen: ,00 der Abriss kann gemäß der aktuellen Planung nach Auslaufen der GES erfolgen ,00 nach Auslaufen der GES und vor Wechsel der OWS muss der Neubau angepasst werden ,00 die Erweiterung des Neubaus der GES um Mensa/OGS-Trakt für die OWS erfolgt wie geplant ,00 der Altbau der Realschule muss während des Betriebs saniert werden ,00 Betriebskosten RS: ,00 Betriebskosten OWS (Neubau GES) ,00 Betriebskosten OWS (Aula+Anbau) ,00 Betriebskosten Gymnasium: , ,00 Abschreibungen RS ,00 Abschreibungen OWS (Neubau GES) - Abschreibungen OWS (Mensa/Aula) , ,00 Erträge GFG ganztags Zuweisung Zwischensumme halbtags Zuweisung Zwischensumme Gesamtsumme Anmeldungen in Voerde , , , , ,00 Auspendler , , , ,00 Einpendler 7 972, , , , ,00 Erträge ,00 entgangene Erträge ,00
5 Seite 5 Finanzielle Auswirkungen der Handlungsoption e): Gründung einer Gesamtschule durch einen freien Träger Alternative OWS im Neubau GES: Sanierung Altbau GES: ,00 Alternative OWS am alten Standort: Teilrückbau Altbau GES: ,00 Sanierung Altbau RS: ,00 Sanierung rückgebauter Altbau GES: ,00 Umbau Neubau GES für OWS: ,00 Sanierung Altbau RS: ,00 Erweiterung Neubau GES für OWS: ,00 Sanierung OWS: , , ,00 Betriebskosten RS: ,00 Betriebskosten RS: ,00 Betriebskosten OWS (Neubau GES): ,00 Betriebskosten OWS: ,00 Betriebskosten Gymnasium: ,00 Betriebskosten Gymnasium: ,00 Zwischensumme: ,00 Zwischensumme: ,00 Übernahme Trägereigenanteil: ,00 Übernahme Trägereigenanteil: ,00 Kosten für die Stadt: ,00 Kosten für die Stadt: ,00 Betriebskosten GES durch Träger: ,00 Betriebskosten GES durch Träger: ,00 Abschreibungen RS ,00 Abschreibungen RS ,00 Abschreibungen GES (Altbau) ,00 Abschreibungen GES ,00 Abschreibungen OWS (Neubau GES) - Abschreibungen OWS ,00 Abschreibungen OWS (Mensa/Aula) ,00 Abschreibungen Gymnasium , , ,00 bilanzielle Auswirkungen Überlassung Inventar: bilanzielle Auswirlungen Überlassung Inventar: Restwert Inventar GES zum ,00 Restwert Inventar GES zum ,00 Erträge GFG ganztags Zuweisung Zwischensumme halbtags Zuweisung Zwischensumme Gesamtsumme Anmeldungen in Voerde , , , , ,00 Auspendler , , , ,00 Einpendler 7 972, , , , ,00 Erträge ,00 entgangene Erträge ,00
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