XENTRUM Kreuzlingen Stadt Kreuzlingen Seite 1
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- Ferdinand Waldfogel
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1 Stadt Kreuzlingen Seite 1
2 Die drei Projekte Neubau Stadthaus und Tiefgarage Bärenplatz sowie Gestaltung Festwiese Erweiterung Bushof Bärenplatz und Sanierung Dreispitzpark Neubau Schwimm und Freizeitbad Egelsee Stadt Kreuzlingen Seite 2
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6 Kosten Stadthaus Investitionen: ca. CHF 28 Mio. Betrieb: im Rahmen der eingesparten vier Standorte Kapitaldienst: CHF Zinsen, CHF Abschreibungen Vorfinanzierung: CHF 5.7 Mio Stadt Kreuzlingen Seite 6
7 Kosten Stadthaus Vorentscheide Gemeinderat: Planungskredit (1991), Vorfinanzierungen (seit 1998), Planungskredit Standort Dreispitzpark ( ), Beschluss Standortwechsel Bärenplatz ( ) Stadt Kreuzlingen Seite 7
8 Kosten Tiefgarage, Festwiese Investitionen: CHF 15.2 Mio Mio. (Werte vor Überarbeitung) Betrieb: CHF (gedeckt durch Parkierungseinnahmen) Spezialfinanzierung: CHF ca. 10 Mio. Vorentscheide Gemeinderat: Planungskredit (1996), Spezialfinanzierung (seit 1996) Stadt Kreuzlingen Seite 8
9 Zeitplan Wettbewerb: Anfang 2014 Überarbeitung Projekt: Oktober 2014 Entscheid Stadtrat: 17. November 2014 Entscheid Gemeinderat: 22. Januar 2015 Volksabstimmung: 14. Juni 2015 Baubeginn: Frühling 2016 Fertigstellung: Frühling Stadt Kreuzlingen Seite 9
10 Stadt Kreuzlingen Seite 10
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12 Stadt Kreuzlingen Seite 12
13 Stadt Kreuzlingen Seite 13
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15 Kosten Bushof Investitionen: CHF 1.3 Mio. Betrieb: CHF Finanzierung: Unterhalt Busrechnung Stadt Kreuzlingen Seite 15
16 Zeitplan Entscheid Gemeinderat: Volksabstimmung: Baubeginn: Sommer 2014 Fertigstellung: Frühling Stadt Kreuzlingen Seite 16
17 Stadt Kreuzlingen Seite 17
18 Ausgangslage PMS würde geschlossen Münsterlingen wird geschlossen Stadt Kreuzlingen Seite 18
19 Belegungsplan (Entwurf) Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 Bahn 16 Bahn 17 Bahn 18 Bahn 19 Bahn 20 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Wochentag Bereich 6:00 bis 8:00 Uhr 8:00 bis 12:00 Uhr Mittag FB Schwimmbereich Bereich FB Schwimmbereich Wochenende Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 08:00 bis 20:00 Uhr 13:30 bis 17:30 Uhr 17:30 bis 22:00 Uhr Stadt Kreuzlingen Seite 19
20 Basis Planungskredit 17.3 Mio. (+/ 30%) Mio. Sanierung Egelsee Stadt Kreuzlingen Seite 20
21 Wettbewerbssieger HZWEIO 26.0 Mio. (+/ 15%) Mio. Sanierung Egelsee Stadt Kreuzlingen Seite 21
22 Definitives Projekt 26.5 Mio Mio. Sanierung Egelsee Mio. Attraktivitätssteigerung Stadt Kreuzlingen Seite 22
23 Gesamtkosten (gerundet) Kosten Grundausbau Betriebskosten Kapitalkosten Total Kosten inkl. Attraktivitätssteigerung Betriebskosten Kapitalkosten Total Stadt Kreuzlingen Seite 23
24 Stadt Kreuzlingen Seite 24
25 Stadt Kreuzlingen Seite 25
26 Stadt Kreuzlingen Seite 26
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33 Stadt Kreuzlingen Seite 33
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36 Zeitplan Projekt und Kosten liegen vor 11 / 2013 Erstellen aller nötigen Unterlagen 12 / 2013 Verhandlungen 12 / 2013 Gemeinden, Schulen, Kanton und Bund Vereine in der Region (Sportnetz) Botschaft im SR (Baukredit) 01 / 2014 Botschaft im GR 03 / 2014 Volksabstimmung 09 / 2014 Fertigstellung 2017 / Stadt Kreuzlingen Seite 36
37 Stadt Kreuzlingen Seite 37
38 Stadt Kreuzlingen Seite 38
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40 Stadt Kreuzlingen Seite 40
41 Betriebskosten Grundausbau 1 Aufwendungen 1.1 Personal (8.5 Stellen) Energie Allg. Betriebskosten Interne Kosten Stadt Einnahmen 2.1 Eintritte Beitrag Kanton Beitrag Schule Beitrag Gemeinden Betriebskosten operativ Stadt Kreuzlingen Seite 41
42 Kapitalkosten Grundausbau 1 Investitionen 1.1 Investitionen Beitrag Kanton (DBU, DEK) Beitrag Bund (BASPO) Beitrag Gemeinden (ohne Zusage) Beitrag Schwimmclub (Sammelziel) Nettokredit Direkte Abschreibung aus Vorfinanzierung Abzuschreibender Restbuchwert Kapitalkosten 2.1 Abschreibungen (Gebäude 33 Jahre, Technik 15 Jahre) 2.2 Kalkulatorischer Zins (4% von 50% des Nettokredites) Kapitalkosten Stadt Kreuzlingen Seite 42
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