L a n d e s w o h l f a h r t s v e r b a n d H e s s e n Der Kommunalverband der hessischen Kreise und kreisfreien Städte Haushalt 2005

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1 L a n d e s w o h l f a h r t s v e r b a n d H e s s e n Der Kommunalverband der hessischen Kreise und kreisfreien Städte Haushalt 2005 Daten, Fakten, Hintergründe

2 2 Verwaltungshaushalt Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird festgesetzt : im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf EUR EUR Die Verbandsumlage wird mit einem Hebesatz von 16,37 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2005 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

3 Sozialhilfe 1.069,3 Mio. EUR (84,2 %) Ausgaben 2005 Zentralverwaltung Sachkosten 9,3 Mio. EUR (0,7 %) Personalkosten 45,7 Mio. EUR (3,6 %) Vermögen, Finanzwirtschaft 15,1 Mio.EUR (1,2 %) Jugendhilfe 0,8 Mio. EUR (0,1 %) 3 Kriegsopferfürsorge 42,2 Mio. EUR (3,3 %) Integrationsamt 61,2 Mio. EUR (4,8 %) 1,2699 Mrd. EUR Stiftungsforsten 0,6 Mio. EUR (0,1 %) Schulen, Internate 24,5 Mio. EUR (1,9 %) Zentren für Soziale Psychiatrie 1,2 Mio. EUR (0,1 %)

4 Leistungsbereiche der Sozialhilfe Eingliederungshilfe 841,3 Mio. EUR Leistungen für Deutsche im Ausland u. sonst. Ausgaben 2,6 Mio. EUR Hilfe zur Pflege 79,2 Mio. EUR 1.069,3 Mio. EUR Grundsicherung 49,0 Mio. EUR Hilfen nach 67 SGB XII u. Nichtsesshaftenhilfe 31,8 Mio. EUR Blindengeld 51,3 Mio. EUR Hilfen zur Gesundheit 14,1 Mio. EUR

5 Entwicklung der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege beim LWV Hessen in Mio.EUR ' Hilfe zur Pflege Eingliederungshilfe

6 Entwicklung der Ausgaben der Sozialhilfe beim 6 LWV Hessen in Mio.EUR ' Sozialhilfe insges. Eingliederungshilfe Hilfe zur Pflege Blindengeld sonst. Sozialhilfe

7 Entwicklung der Fallzahlen in der Sozialhilfe des LWV Hessen *) Fälle insges. Eingliederungsh. Hilfe zur Pflege Blindengeld sonstige *) ab 2002 einschließlich der Fälle für Exte rnbeschulung

8 Kostenvergleich Betreutes Wohnen und stationäre Unterbringung 8 - Haushalt - - Prognose ,2 144, ,2 79,2 D=42 D=67,8 76,9 D=80,1 91, ' Kosten Betr. Wohnen Kosten bei stat. Unterbringung Summe der Kostenersparnis für örtl. und üörtl. SH-Träger = 486 Mio.

9 Personalkostenentwicklung (Personalkosten kameraler Haushalt insgesamt) 9 Haushaltsjahr Kameraler Haushalt Veränderung Anteil der Personal- davon Veränderung (Zentralverwaltungen, zum Vorjahr kosten des kameralen Zentralverwaltungen zum Vorjahr Schulen, Internate, Haushalts an den Frühförderstellen) Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts in % ,53% ,26% ,12% ,05% ,17% ,10% ,98% Entwurf ,78% Anteil der Personalkosten der Zentralverwaltungen an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts in % 4,17% 3,98% 3,79% 3,76% 3,88% 3,87% 3,73% 3,60% Veränderung seit ,75% ,57%

10 Haushaltsjahr Stellenentwicklung Stellen kameral insgesamt - Veränderung Zentralverwaltungen zum Vorjahr Summe ZV, Schulen Veränderung zum Vorjahr , , ,0-5, ,5-16, ,0 + 2, ,0-1, ,0 + 3, ,0 + 4, ,0 + 0, ,5-2, ,0 + 0, ,0-4, ,0 + 0, ,0-2,0 Entwurf ,5-22, ,5-24,5 Veränderungen ,0-47,5

11 Entwicklung der Stellen bei den Zentralverwaltungen und der Fallzahlen in der Sozialhilfe 1998 bis 2005 Fallzahl in Tsd Stellen ,1 % Stellen Fallzahlen Sozialhilfe , , ,6 % '00 '01 '02 '03 '

12 Einnahmen Verbandsumlage 890,5 Mio. EUR Rücklageentnahme 20,5 Mio. EUR 1,2699 Mrd. EUR Ausgleichsabgabe 56,4 Mio.EUR Zuweisung nach 20 FAG 62,0 Mio. EUR Übrige Einnahmen 240,5 Mio. EUR

13 Verbandsumlage 2004 und 2005 im Vergleich in Mio. EUR 14,99 % 16,37 % 890,5 Übe rnahme BW 28,9 Mio = 0,53 %-Pkt. Kompensation Rücklageausfall ,3 Mio.= 0,63 %-Pkt ,0 820,0 Netto-Zuwachs 7,3 Mio. = 0,14 %-Pkt. 600 = 14,99 %. = 15,07 %

14 Entwicklung der Verbandsumlage 2005 Mio. EUR = 917 = 17,37 % 16,7 % 890,5 = = 14,99 % ,37 % 70, Haushalt Eckwert Haushaltsentwurf Ergänzungsvorschlag

15 Entwicklung der Verbandsumlage Mehrbedarf Verbandsumlage aufgrund Eckwerte 2005 (Mai 2004) 120,00 Mio. 17,37 % Haushaltsplanung 2005 Höhere Erlöse in den Budgets ZGM SGB XII - 2,50 Mio. Reduzierung der Kosten in den Budgets ZGM SGB XII - 10,95 Mio. Entnahme aus der Rücklage - 5,50 Mio. Verbesserungen in den übrigen Haushaltsbereichen - 4,05 Mio. abgesenkter Mehrbedarf Verbandsumlage aufgrund Haushalts- / Budgetentwurf 2005 (Oktober 2004) 97,00 Mio. 16,7 %

16 Entwicklung der Verbandsumlage abgesenkter Mehrbedarf Verbandsumlage aufgrund Haushalts- / Budgetentwurf 2005 (Oktober 2004) 97,00 Mio. 16,7 % Absenkung der Hilfen z. Gesundheit durch HAG/SGB XII - 20,36 Mio. Haushaltsverbesserungen 2004 davon allein 12 Mio. im Bereich Hilfen zur Gesundheit - 15,0 Mio. Einsparungen im Bereich 67 SGB XII (Personen in bes. sozialen Schwierigkeiten) - 2,5 Mio. Absenkung Personalkosten - 0,56 Mio. Änderungen nach Ergänzungsvorschlag Mehrbedarf Betreutes Wohnen aufgrund Verwendungsnachweisprüfung und höherer Auslastungsquoten 4,52 Mio. Weiterzahlung Zusatzbarbetrag aufgr. Änderungsgesetz SBG XII 1,80 Mio. Schülerbeförderungskosten f. heimgeb. Sonderschulen 0,51 Mio. Geringere Zuweisungen nach 20 FAG 2,38 Mio. Sonstige Veränderungen (u.a. höhere Fallzahlen i.d. Sozialhilfe) 2,71 Mio. abgesenkter Mehrbedarf Verbandsumlage aufgrund Ergänzungsvorschlag zum Haushalts- / Budgetentwurf ,50 Mio. 16,37 %

17 "Fiktive" Verbandsumlage Mio ,5 = 16,37 % 70,5 851,31 = 15,64 % 31, Ergänzungsvorschlag 2005 fiktive Umlage 2005

18 "Fiktive" Verbandsumlage abgesenkter Mehrbedarf Verbandsumlage aufgrund Ergänzungsvorschlag zum Haushalts- / Budgetentwurf ,50 Mio. 16,37 % Übernahme HLU für Betreutes Wohnen - 28,90 Mio. Wegfall Wohngeld - 7,40 Mio. Geringere Zuweisung nach 20 FAG - 2,38 Mio. Wegfall Schülerbeförderungskosten - 0,51 Mio. Fiktiver Mehrbedarf Verbandsumlage 2005 ohne gesetzliche Änderungen 31,31 Mio. 15,64 %

19 Steigerungsbeträge gegenüber dem Vorjahr Kosten der Sozialhilfe (ohne Grundsicherung) bereinigte Zahlen 19 Euro Ergebnis 2001 Ergebnis 2002 Ergebnis 2003 voraussichtliches Ergebnis 2004 (Stand ) Budgetentwurf 2005 Ergebnis 2001 Ergebnis 2002 Ergebnis 2003 voraussichtliches Ergebnis 2004 (Stand ) Budgetentwurf 2005 Rechnungsergebnis Grundsicherung HLU BW Kindergarten Vorjahresleistungen Korrektur Rückstellungen nicht periodengerecht gezahlte Abschläge Kosten nach Landesblindengeldgesetzt Bereinigtes Ergebnis Steigerungsbeträge (Kosten der Sozialhilfe beinhalten Leistungen der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen nach 72 BSHG, Kosten nach Landesblindengeldgesetz und Krankenhilfe)

20 Sparmaßnahmen 20 Stellenabbau in der Verwaltung (22,5 Stellen) Pflegesatzdeckelung in 1996 / 97 Null-Runde in 1998 nur 1 % Pflegesatzsteigerung in 1999 *) nur 1,25 % Pflegesatzsteigerung für 2000 *) nur 1,73 % Pflegesatzsteigerung für 2001 *) nur 1,3 % Pflegesatzsteigerung für 2002 *) nur 1,5 % Pflegesatzsteigerung für 2003 *) nur 0,5 % Pflegesatzsteigerung für 2004 *) Null-Runde in 2005 *) trotz höherer tariflicher Personalkostensteigerungen in dieser Zeit

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!