Qualitäts- Managementhandbuch (QMH) DIN EN ISO 9001 : 2008 (ohne Entwicklung) von. Margot Schön Burgbühl Meckenbeuren

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1 Qualitäts- Managementhandbuch (QMH) DIN EN ISO 9001 : 2008 (ohne Entwicklung) von Margot Schön Die Einsicht Führung des IMS-Handbuches ist EDV-technisch verwirklicht. Jeder Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Der Inhalt ist ohne die jeweilige Unterschrift verbindlich. Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 1 von 105

2 Inhaltsverzeichnis Kapitel 1.0 Kapitel Inhalt Seite 1.0 Inhaltsverzeichnis Verbindlichkeitserklärung Übersicht Qualitätsmanagementsystem Allgemeine Forderungen Dokumentationsanforderungen Prozesslandschaft Qualitätsmanagementhandbuch Lenkung von Dokumenten Lenkung von Aufzeichnungen Verantwortung der Leitung Verpflichtung der Leitung Klientenorientierung Qualitätspolitik Planung Qualitätsziele Planung des Qualitätsmanagement Verantwortung, Befugnis. Kommunikation Verantwortung Befugnis Beauftragter der Leitung Interne Kommunikation Managementbewertung Allgemeines Eingaben für die Bewertung Ergebnisse der Bewertung Management Ressourcen Bereitstellung von Ressourcen Personelle Ressourcen Allgemeines Fähigkeit, Bewusstsein, Schulung Infrastruktur Arbeitsumgebung 48 Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 2 von 105

3 Inhaltsverzeichnis Kapitel 1.0 Kapitel Inhalt Seite 7.0 Produktrealisierung Planung der Dienstleistungsrealisierung Klientenbezogene Prozesse Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf die Dienstleistung Bewertung der Anforderungen in Bezug auf die Dienstleistung Kommunikation mit dem Klienten Beschaffung Beschaffungsprozess Beschaffungsangabe Verifizierung von beschafften Produkten Dienstleistungserbringung Lenkung der Dienstleistungserbringung Validierung der Prozesse /Dienstleistungserbringung Kennzeichnung Rückverfolgbarkeit Eigentum des Klienten Dienstleistungserhaltung Lenkung von Überwachungsmittel Überwachung, Analyse Verbesserungen Allgemeines Überwachung Klientenzufriedenheit Internes Audit Überwachung, Messung von Prozessen Überwachung, Messung der Dienstleistung Lenkung fehlerhafter Dienstleistung Datenanalyse Verbesserung Ständige Verbesserung Korrekturmaßnahmen Vorbeugende Maßnahmen Mitgeltende Unterlagen Allgemeines Formblätter Arbeitsanweisungen 99 Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 3 von 105

4 Verbindlichkeitserklärung Kapitel 2.0 Für das Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 : 2008 (ohne Entwicklung) Und den mitgeltenden Unterlagen von: Margot Schön Im Bereich:,, Einstufung der Schwerbehinderung Behördenservice. wird hiermit durch Margot Schön verbindlich in Kraft gesetzt. Meckenbeuren, den 09. März 2009 M. Schön Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 4 von 105

5 Übersicht Kapitel 3.0 Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 5 von 105

6 Qualitätsmanagementsystem Kapitel 4.0 Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 6 von 105

7 Allgemeine Forderungen Kapitel 4.1 Die allgemeinen Forderungen des QM-System sind: - Aufbau - Dokumentation - Verwirklichung - Aufrechterhaltung - Verbesserung Umfassend fliesen ein: - Erforderliche Prozesse deren Abfolge mit Wechselwirkungen - Kriterien Methoden zum Durchführen Lenken - Verfügbarkeit von Informationen Ressourcen - Prozesse messen, überwachen analysieren, ständig verbessern Prozesse schleißen ein: - Leistungstätigkeiten - Bereitstellung von Ressourcen - Dienstleistungsrealisierung - Messungen der Prozesswirksamkeit In diesem QM-System soll gewährleistet werden: - die Verwirklichung der Anforderungen der Norm DIN EN ISO 9001 : 2008 (ohne Entwicklung). Um das QM-System zu verwirklichen hat Frau Margot Schön: - die Norm DIN EN ISO 9001 : 2008 (ohne Entwicklung), auf Ihre Belange umgesetzt niedergeschrieben. Die Dokumentation des QM-System beinhaltet: - Dokumentierte Verfahren, die in der Norm DIN EN ISO 9000 : 2005 (ohne Entwicklung) gefordert sind. Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 7 von 105

8 Dokumentationsanforderungen Kapitel 4.2 Die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems beinhaltet: - Festgelegte Aussagen zur QM-Politik - Geforderte dokumentierte Verfahren. - Alle Dokumente, die zur Sicherstellung der wirksamen Planung, Durchführung Lenkung der Prozesse benötigt werden - Alle geforderten Qualitätsaufzeichnungen Das QM-System ist angepasst auf die Tätigkeiten von Frau Margot Schön. Es berücksichtigt die Komplexität Wechselwirkung der Prozesse welche auf die Fähigkeiten der ausführenden Personen abgestimmt ist. Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 8 von 105

9 Allgemeines Kapitel Prozesslandschaft KLIENTEN Managementprozesse Politik Organisation Verantwortlichkeiten Ziele Aufgabenplanung Planung Beurteilung Bewertung Wertschöpfungsprozesse Behördenservice gesetzliche Unterztützende Prozesse interne Audits Kennzahlen Unterprozess Controlling QM-System Kommunikation Information Einstufungshilfe bei Schwerbehinderung Datensicherung KLIENTEN Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 9 von 105

10 Qualitätsmanagementhandbuch Kapitel Das QM-Handbuch zeigt die Aufgaben von Margot Schön regelt die Aufgaben Zuständigkeiten zur Durchführung des QM- Managements. Das QM-Handbuch wurde im Auftrag von Margot Schön durch den QMB erstellt über die interne EDV zur Ansicht zut Verfügung gestellt. Das QM-Handbuch dient auch zur Information der Klienten Auftraggeber. Ausgaben-/Revisionsstände Die Ausgaben-/Revisionsstände werden durch die jeweiligen EDV-Stände festgelegt. Zuständigkeiten Verantwortlich für Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, Formblätter die Ausgaben- / Revisionsstände ist der QMB. Arbeitsanweisungen / Formblätter Die Arbeitsanweisung ist eine auf den Arbeitsplatz bezogene Verfahrensanweisung. Formblätter werden intern zur Koordination verwendet. Geltungsbereich Verwaltung des QM-Handbuches Gültig für alle Bereiche unter Berücksichtigung der Forderungen der DIN EN ISO 9001 : 2008 (ohne Entwicklung) sowie entsprechende Behörden Klientenvorgaben so wie für alle geforderten Aufgaben im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 10 von 105

11 Lenkung von Dokumenten Kapitel Mitgeltende Unterlagen - Siehe gesonderte Auflistung der gültigen Dokumente Ausgabe Verteiler Das QM-Handbuch wird als PDF-File für alle zur Verfügung gestellt. Eine Einsicht bzw. ein download kann über meine Homepage erfolgen. Änderungsdienst Der Änderungsdienst für das QM-Handbuch liegt in der Verantwortung des QMB. Beschreibung des QM-Systems Im QM-Handbuch sind die Elemente des Qualitätsmanagementsystems in ihrer praktizierten Anwendung beschrieben. Die Zuständigkeiten Abläufe zur Durchführung der Qualitätssicherung sind festgelegt u. a. zur: - Qualitätsplanung Lenkung - Qualitätsprüfung - Unterweisung Schulung der Mitarbeiterinnen der Mitarbeiter - Überwachung der Wirksamkeit des QM-Systems Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 11 von 105

12 Lenkung von Aufzeichnungen Kapitel Die Lenkung der Aufzeichnungen ist in einer Arbeitsanweisung hinterlegt. Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 12 von 105

13 Verantwortung der Leitung Kapitel 5.0 Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 13 von 105

14 Verpflichtung der Leitung Kapitel 5.1 Die Geschäftsleitung verpflichtet sich zur: - Verantwortung bzgl. der Entwicklung, Verwirklichung ständigen Verbesserung der Wirksamkeit des QM-Systems - Vermittlung der Bedeutung der Erfüllung der Klienten- Behördenforderungen - Festlegung der QM-Ziele - Durchführung der Managementbewertungen - Verfügbarkeit der erforderlichen Ressourcen sicherstellen - Zur Einhaltung aller, in vorliegendem QM-Handbuch, beschriebener Abläufe - Durchführung der Behörden- Klientenzufriedenheitsanalyse Revisionsstand:1 Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst Seite 14 von 105