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1 Ihr Vorteil als MY VOREST User: Dauerhafter Zugriff auf Ihre Tools und Rechnungen Keine erneute Dateneingabe im Kaufprozess Freie Nutzung kostenloser Tools und Expertenlinks HIER unverbindlich & kostenlos einloggen oder registrieren Tools for Business Success TOP TOOL Selbstbewertung ISO 9004 WISSEN. WERKZEUGE. TRAININGSUNTERLAGEN { Sofort nutzbar { Permanente Updates { In der Praxis erprobt VOREST AG. Bleichstraße Pforzheim. tools@vorest-ag.de. Fon:

2 Selbstbewertungsfragebogen für das Assessment nach DIN EN ISO 9004 Allgemeine Informationen Unternehmen Datum der Bewertung Unternehmensbereich Oberste Leitung Quaitätsbeauftragter Bewertungsteam Bereichsverantwortlicher Anzahl / Name der Führungskräfte Seite 2 von 18

3 Lfd. Nr. Frage-Nr. ISO 9004 Normkapitel Fragetext Frage Lenkung und Leitung von Prozessen Wie wendet die Leitung den prozessbasierten Ansatz an, um eine wirksame und 1. a) effiziente Lenkung von Prozessen zu erreichen, die zur Leistungsverbesserung führen? Frage Dokumentation 2. a) Wie werden Dokumente und Aufzeichnungen genutzt, um den wirksamen und effizienten Ablauf der Prozesse der Organisation zu unterstützen? Frage Verantwortung der Leitung - Allgemeine Anleitung 3. a) Wie demonstriert die oberste Leitung ihre Führung, Verpflichtung und Einbeziehung? Frage Erfordernisse und Erwar tungen interessierter Parteien Wie ermittelt die Organisation kontinuierlich die Erfordernisse und Erwartungen der 4. a) Kunden? 5. b) Wie ermittelt die Organisation das Bedürfnis der Personen nach Anerkennung, Arbeitszufriedenheit, Fähigkeit und persönlicher Entwicklung? 6. c) Wie berücksichtigt die Organisation den potenziellen Nutzen des Eingehens von Partnerschaften mit ihren Lieferanten? 7. d) Wie ermittelt die Organisation die Erfordernisse und Erwartungen anderer interessierter Parteien, die zur Festsetzung von Zielen führen können? 8. e) Wie stellt die Organisation die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen sicher? Frage Qualitätspolltik Wie stellt die Qualitätspolitik sicher, dass die Erfordernisse und Erwartungen der 9. a) Kunden und anderer interessierter Parteien verstanden werden? 10. b) Auf weiche Weise führt die Qualitätspolitik zu sichtbaren und erwarteten Verbesserungen? 11. c) Wie berücksichtigt die Qualitätspolitik die Zukunftsvision der Organisation? Frage Planung 12. a) Wie setzen die Qualitätsziele die Qualitätspolitik in messbare Ziele um? 13. b) Wie sind die Ziele auf alle Leitungsebenen. heruntergebrochen, um einen persönlichen Leistungsbeitrag zu ihrer Erreichung zu sichern? 14. c) Wie stellt die Leitung die Verfügbarkeit von Ressourcen für die Erreichung der Ziele sicher? Frage Verantwortung, Befugnis und Kommunikation Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass Verantwortungen festgelegt und den 15. a) Personen der Organisation bekannt gemacht werden? 16. b) Wie trägt die Bekanntmachung von Qualitätsanforderungen,.-zielen und -Leistungen zur Verbesserung der Leistung der Organisation bei? Frage Managementbewertung Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass gültige Eingabeinformationen für die 17. a) Managementbewertung zur Verfügung stehen? 18. b) Wie beurteilt die Managementbewertung Informationen, um die Wirksamkeit und Effizienz der Prozesse der Organisation zu verbessern? Frage Management der Ressourcen - Allgemeine Anleitung 19. a) Wie plant die oberste Leitung die rechtzeitige Verfügbarkeit der Ressourcen? Frage Personen Wie fördert die Leitung die Einbeziehung und Unterstützung der Personen für die 20. a) Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Organisation? 21. b) Wie stellt die Organisation sicher, dass das Fähigkeitsniveau der Personen der Organisation den aktuellen und künftigen Erfordernissen entspricht? Frage Infrastruktur Wie stellt die Leitung sicher, dass die Infrastruktur für die Verwirklichung der Ziele der 22. a) Organisation geeignet ist? 23. b) Wie berücksichtigt die Leitung mit der Infrastruktur, zusammenhängende Umweltfragen? Frage Arbeitsumgebung Wie stellt die Leitung sicher, dass die Arbeitsumgebung die Motivation, Zufriedenheit, 24. a) Entwicklung und Leistung der Personen der Organisation fördert? Frage Information Seite 3 von 18

4 25. a) Wie stellt die Leitung sicher, dass zutreffende Informationen für eine auf Fakten beruhende Entscheidungsfindung leicht verfügbar sind? Frage Lieferanten und Partnerschaften Wie bezieht die Leitung Lieferanten in die Ermittlung des Beschaffungsbedarfs und die 26. a) gemeinsame Strategieentwicklung ein? 27. b) Wie fördert die Leitung Partnerschaftsvereinbarungen mit Lieferanten? Frage Natürliche Ressourcen Wie stellt die Organisation die Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen für ihre 28. a) Realisierungsprozesse sicher? Frage Finanzen Wie plant, beschafft, lenkt und überwacht die Leitung die Finanzen, die für die Aufrechterhaltung eines wirksamen und effizienten Qualitätsmanagementsystems und 29. a) für die Sicherstellung der Verwirklichung der Ziele der Organisation erforderlich sind? 30. b) Wie stellt die Leitung das Bewusstsein der Personen der Organisation bezüglich der Verbindung zwischen Produktqualität und Kosten sicher? Frage Produktreallsierung - Allgemeine Anleitung Wie wendet die oberste Leitung den prozessorientierten Ansatz an, um den wirksamen und effizienten Ablauf der Realisierungs- und Unterstützungsprozesse und des 31. a) zugehörigen Prozessnetzwerks sicherzustellen? Frage Auf interessierte Parteien bezogene Prozesse Wie hat die Leitung kundenbezogene Prozesse festgelegt, um die Berücksichtigung der 32. a) Erfordernisse der Kunden sicherzustellen? 33. b) Wie hat die Leitung auf andere interessierte Parteien bezogene Prozesse. festgelegt, um die Berücksichtigung der Erfordernisse und. Erwartungen interessierter Parteien sicherzustellen? Frage Entwicklung Wie hat die Leitung Entwicklungsprozesse festgelegt, um sicherzustellen, dass sie auf die Erfordernisse und Erwartungen der Kunden der Organisation und anderer 34. a) interessierter Parteien eingehen? 35. b) Wie werden Entwicklungsprozesse in der Praxis geleitet und gelenkt, eingeschlossen die Festlegung von Entwicklungsanforderungen und die Erzielung der geplanten Ergebnisse? 36. c) Wie werden Tätigkeiten wie Entwicklungsbewertung, Verifizierung, Validierung und Konfigurationsmanagement in Entwicklungsprozessen berücksichtigt? Frage Beschaffung Wie hat die oberste Leitung Beschaffungsprozesse festgelegt, die sicherstellen, dass 37. a) beschaffte Produkte den Erfordernissen der. Organisation entsprechen? 38. b) Wie werden Beschaffungsprozesse geleitet und gelenkt? 39. c) Wie sichert die Organisation die Konformität beschaffter Produkte von der Spezifikation bis hin zur Annahme? Frage Produktion und Dienstleistungserbringung 40. a) Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass die Eingaben in die Realisierungsprozesse die Erfordernisse der Kunden und anderer interessierter Parteien berücksichtigen? 41. b) Wie werden Realisierungsprozesse von den Eingaben bis zu den Ergebnissen geleitet und gelenkt? 42. c) Wie werden Tätigkeiten wie z. B. Verifizierung und Validierung in Realisierungsprozessen bedacht? Frage Lenkung von Mess- und. Überwachungsmitteln Wie lenkt die Leitung die Mess- und Überwachungsmittel, um sicherzustellen, dass 43. a) korrekte Daten erlangt und verwendet werden? Frage Messung, Analyse und Verbesserung - Allgemeine Anleitung Wie wirbt die Leitung für die Wichtigkeit der Mess-, Analyse- und Verbesserungstätigkeiten, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Organisation 44. a) zur Zufriedenheit interessierter Parteien führen? Frage Messung und Überwachung Wie sichert die Leitung die Erfassung kundenbezogener Daten für die Analyse, um 45. a) Informationen für Verbesserungen zu erlangen? 46. b) Wie sichert die Leitung die Erfassung von Daten von anderen interessierter Parteien für Analysen und mögliche Verbesserungen? 47. c) Wie nutzt die Organisation die Selbstbewertung des Qualitätsmanagementsystems zur Verbesserung der Gesamtwirksamkeit und -effizienz der Organisation? Seite 4 von 18

5 Frage Lenkung von Fehlern 48. a) Wie lenkt die Organisation Prozess- und Produktfehler? 49. b) Wie analysiert die Organisation Fehler, um Lehren zu ziehen und Prozesse und Produkte zu verbessern? Frage Datenanalyse Wie analysiert die Organisation Daten zur Bewertung ihrer Leistung und zum Erkennen 50. a) verbesserungswürdiger Bereiche? Frage Verbesserung Wie nutzt die Leitung Korrekturmaßnahmen zur Beurteilung und Behebung 51. a) dokumentierter Probleme, die ihre Leistung beeinträchtigen? 52. b) Wie nutzt die Leitung Vorbeugungsmaßnahmen zur Verhinderung von Verlusten? 53. c) Wie stellt die Leitung den Einsatz systematischer Verbesserungsmethoden und - hilfsmittel zur Leistungsverbesserung der Organisation sicher? Seite 5 von 18

6 Lfd. Nr. Fragetext Lenkung und Leitung gvon Prozessen p effiziente Lenkung von Prozessen zu erreichen, die zur Leistungsverbesserung 1. führen? Dokumentation Wie werden Dokumente und Aufzeichnungen genutzt, um den wirksamen und 2. effizienten Ablauf der Prozesse der Organisation zu unterstützen? kein formaler Ansatz Reaktiver Ansatz Stabiler formaler systematischer Ansatz Schwerpunkt auf ständiger Verbesserung Bestleistung Bewertung x 2 Verantwortung der Leitung - Allgemeine Anleitung 3. Wie demonstriert die oberste Leitung ihre Führung, Verpflichtung und Einbeziehung? Erfordernisse und Erwar tungen interessierter Parteien Wie ermittelt die Organisation kontinuierlich die Erfordernisse und Erwartungen der 4. Kunden? x 2 Wie ermittelt die Organisation das Bedürfnis der Personen nach Anerkennung, 5. Arbeitszufriedenheit, Fähigkeit und persönlicher Entwicklung? Wie berücksichtigt die Organisation den potenziellen Nutzen des Eingehens von 6. Partnerschaften mit ihren Lieferanten? Wie ermittelt die Organisation die Erfordernisse und Erwartungen anderer 7. interessierter Parteien, die zur Festsetzung von Zielen führen können? Wie stellt die Organisation die Beachtung gesetzlicher und behördlicher 8. Bestimmungen sicher? Qualitätspolltik Wie stellt die Qualitätspolitik sicher, dass die Erfordernisse und Erwartungen der 9. Kunden und anderer interessierter Parteien verstanden werden? Auf weiche Weise führt die Qualitätspolitik zu sichtbaren und erwarteten 10. Verbesserungen? 11. Wie berücksichtigt die Qualitätspolitik die Zukunftsvision der Organisation? x 2 Planung 12. Wie setzen die Qualitätsziele die Qualitätspolitik in messbare Ziele um? Wie sind die Ziele auf alle Leitungsebenen. heruntergebrochen, um einen 13. persönlichen Leistungsbeitrag zu ihrer Erreichung zu sichern? Wie stellt die Leitung die Verfügbarkeit von Ressourcen für die Erreichung der Ziele 14. sicher? Verantwortung, Befugnis und Kommunikation Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass Verantwortungen festgelegt und den 15. Personen der Organisation bekannt gemacht werden? Wie trägt die Bekanntmachung von Qualitätsanforderungen,.-zielen und -Leistungen 16. zur Verbesserung der Leistung der Organisation bei? Managementbewertung Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass gültige Eingabeinformationen für die 17. Managementbewertung zur Verfügung stehen? x 2 Wie beurteilt die Managementbewertung Informationen, um die Wirksamkeit und 18. Effizienz der Prozesse der Organisation zu verbessern? x 2 Management der Ressourcen - Allgemeine Anleitung 19. Wie plant die oberste Leitung die rechtzeitige Verfügbarkeit der Ressourcen? Personen Wie fördert die Leitung die Einbeziehung und Unterstützung der Personen für die 20. Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Organisation? Wie stellt die Organisation sicher, dass das Fähigkeitsniveau der Personen der 21. Organisation den aktuellen und künftigen Erfordernissen entspricht? Infrastruktur Wie stellt die Leitung sicher, dass die Infrastruktur für die Verwirklichung der Ziele 22. der Organisation geeignet ist? Wie berücksichtigt die Leitung mit der Infrastruktur, zusammenhängende 23. Umweltfragen? Arbeitsumgebung Wie stellt die Leitung sicher, dass die Arbeitsumgebung die Motivation, Zufriedenheit, 24. Entwicklung und Leistung der Personen der Organisation fördert? Information Wie stellt die Leitung sicher, dass zutreffende Informationen für eine auf Fakten 25. beruhende Entscheidungsfindung leicht verfügbar sind? Lieferanten und Partnerschaften Wie bezieht die Leitung Lieferanten in die Ermittlung des Beschaffungsbedarfs und 26. die gemeinsame Strategieentwicklung ein? 27. Wie fördert die Leitung Partnerschaftsvereinbarungen mit Lieferanten? Natürliche Ressourcen Wie stellt die Organisation die Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen für ihre 28. Realisierungsprozesse sicher? Finanzen Wie plant, beschafft, lenkt und überwacht die Leitung die Finanzen, die für die Aufrechterhaltung eines wirksamen und effizienten Qualitätsmanagementsystems 29. und für die Sicherstellung der Verwirklichung der Ziele der Organisation erforderlich Wie stellt die Leitung das Bewusstsein der Personen der Organisation bezüglich der 30. Verbindung zwischen Produktqualität und Kosten sicher? Produktreallsierung - Allgemeine Anleitung Wie wendet die oberste Leitung den prozessorientierten Ansatz an, um den wirksamen und effizienten Ablauf der Realisierungs- und Unterstützungsprozesse 31. und des zugehörigen Prozessnetzwerks sicherzustellen? Auf interessierte Parteien bezogene Prozesse Wie hat die Leitung kundenbezogene Prozesse festgelegt, um die Berücksichtigung 32. der Erfordernisse der Kunden sicherzustellen? Wie hat die Leitung auf andere interessierte Parteien bezogene Prozesse. festgelegt, um die Berücksichtigung der Erfordernisse und. Erwartungen interessierter Parteien x sicherzustellen? Entwicklung Wie hat die Leitung Entwicklungsprozesse festgelegt, um sicherzustellen, dass sie auf die Erfordernisse und Erwartungen der Kunden der Organisation und anderer 34. interessierter Parteien eingehen? Wie werden Entwicklungsprozesse in der Praxis geleitet und gelenkt, eingeschlossen die Festlegung von Entwicklungsanforderungen und die Erzielung der geplanten 35. Ergebnisse? Wie werden Tätigkeiten wie Entwicklungsbewertung, Verifizierung, Validierung und 36. Konfigurationsmanagement in Entwicklungsprozessen berücksichtigt? x 1 Beschaffung Wie hat die oberste Leitung Beschaffungsprozesse festgelegt, die sicherstellen, dass 37. beschaffte Produkte den Erfordernissen der. Organisation entsprechen? 38. Wie werden Beschaffungsprozesse geleitet und gelenkt? Wie sichert die Organisation die Konformität beschaffter Produkte von der 39. Spezifikation bis hin zur Annahme? Produktion und Dienstleistungserbringung Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass die Eingaben in die Realisierungsprozesse 40. die Erfordernisse der Kunden und anderer interessierter Parteien berücksichtigen? Wie werden Realisierungsprozesse von den Eingaben bis zu den Ergebnissen 41. geleitet und gelenkt? Wie werden Tätigkeiten wie z. B. Verifizierung und Validierung in 42. Realisierungsprozessen bedacht? Lenkung von Mess- und. Überwachungsmitteln Wie lenkt die Leitung die Mess- und Überwachungsmittel, um sicherzustellen, dass 43. korrekte Daten erlangt und verwendet werden? Messung, Analyse und Verbesserung - Allgemeine Anleitung x 2 Tatsächliche Leistungsbeobachtung (Nachweise für die Einstufung) Seite 6 von 18

7 Wie wirbt die Leitung für die Wichtigkeit der Mess-, Analyse- und Verbesserungstätigkeiten, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Organisation x zur Zufriedenheit interessierter Parteien führen? Messung und Überwachung Wie sichert die Leitung die Erfassung kundenbezogener Daten für die Analyse, um 45. Informationen für Verbesserungen zu erlangen? Wie sichert die Leitung die Erfassung von Daten von anderen interessierter Parteien 46. für Analysen und mögliche Verbesserungen? Wie nutzt die Organisation die Selbstbewertung des Qualitätsmanagementsystems 47. zur Verbesserung der Gesamtwirksamkeit und -effizienz der Organisation? Lenkung von Fehlern 48. Wie lenkt die Organisation Prozess- und Produktfehler? Wie analysiert die Organisation Fehler, um Lehren zu ziehen und Prozesse und 49. Produkte zu verbessern? Datenanalyse Wie analysiert die Organisation Daten zur Bewertung ihrer Leistung und zum 50. Erkennen verbesserungswürdiger Bereiche? Verbesserung Wie nutzt die Leitung Korrekturmaßnahmen zur Beurteilung und Behebung 51. dokumentierter Probleme, die ihre Leistung beeinträchtigen? 52. Wie nutzt die Leitung Vorbeugungsmaßnahmen zur Verhinderung von Verlusten? Wie stellt die Leitung den Einsatz systematischer Verbesserungsmethoden und hilfsmittel zur Leistungsverbesserung der Organisation sicher? Bewertungsergebnis: 3,64 Seite 7 von 18

8 Visualisierung des Bewertungsergebnisses nach Normkapiteln Messung, Analyse und Verbesserung Qualitätsmanagementsystem 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Verantwortung der Leitung Produktrealsierung Management von Ressourcen Seite 8 von 18

9 Visualisierung des Bewertungsergebnisses Normkapitel 4: Qualitätsmanagementsystem 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Lenkung und Leitung von Prozessen Dokumentation Seite 9 von 18

10 Visualisierung des Bewertungsergebnisses Normkapitel 5: Verantwortung der Leitung 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Verantwortung der Leitung - Allgemeine Anleitung Erfordernisse und Erwar tungen interessierter Parteien Qualitätspolltik Planung Verantwortung, Befugnis und Kommunikation Managementbewertung Seite 10 von 18

11 Visualisierung des Bewertungsergebnisses Normkapitel 6: Management von Ressourcen 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Management der Ressourcen - Allgemeine Anleitung Personen Infrastruktur Arbeitsumgebung Information Lieferanten und Partnerschaften Natürliche Ressourcen Finanzen Seite 11 von 18

12 Visualisierung des Bewertungsergebnisses Normkapitel 7: Produktrealsierung 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Produktreallsierung - Allgemeine Anleitung Auf interessierte Parteien bezogene Prozesse Entwicklung Beschaffung Produktion und Dienstleistungserbringung Lenkung von Mess- und. Überwachungsmitteln Seite 12 von 18

13 Visualisierung des Bewertungsergebnisses Normkapitel 8: Messung, Analyse und Verbesserung 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Messung, Analyse und Verbesserung - Allgemeine Anleitung Messung und Überwachung Lenkung von Fehlern Datenanalyse Verbesserung Seite 13 von 18

14 Frage-Nr. ISO 9004 Fragetext Frage 1 Lenkung und Leitung von Prozessen effiziente Lenkung von Prozessen zu erreichen, die zur Leistungsverbesserung führen? 3 3,00 Frage 2 Dokumentation Wie werden Dokumente und Aufzeichnungen genutzt, um den wirksamen und effizienten Ablauf der Prozesse der Organisation zu unterstützen? 2 2,00 2,50 Qualitätsmanagementsystem Frage 3 Verantwortung der Leitung - Allgemeine Anleitung Wie demonstriert die oberste Leitung ihre Führung, Verpflichtung und Einbeziehung? 4 4,00 Frage 4 Erfordernisse und Erwar tungen interessierter Parteien Wie ermittelt die Organisation kontinuierlich die Erfordernisse und Erwartungen der Kunden? 2 Wie ermittelt die Organisation das Bedürfnis der Personen nach Anerkennung, Arbeitszufriedenheit, Fähigkeit und persönlicher Entwicklung? 4 Wie berücksichtigt die Organisation den potenziellen Nutzen des Eingehens von Partnerschaften mit ihren Lieferanten? 3 Wie ermittelt die Organisation die Erfordernisse und Erwartungen anderer interessierter Parteien, die zur Festsetzung von Zielen führen können? 4 Wie stellt die Organisation die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen sicher? 3 3,20 Frage 5 Qualitätspolltik Wie stellt die Qualitätspolitik sicher, dass die Erfordernisse und Erwartungen der Kunden und anderer interessierter Parteien verstanden werden? 4 Auf weiche Weise führt die Qualitätspolitik zu sichtbaren und erwarteten Verbesserungen? 3 Wie berücksichtigt die Qualitätspolitik die Zukunftsvision der Organisation? 2 3,00 Frage 6 Planung Wie setzen die Qualitätsziele die Qualitätspolitik in messbare Ziele um? 4 Wie sind die Ziele auf alle Leitungsebenen. heruntergebrochen, um einen persönlichen Leistungsbeitrag zu ihrer Erreichung zu sichern? 4 Wie stellt die Leitung die Verfügbarkeit von Ressourcen für die Erreichung der Ziele sicher? 5 4,33 Frage 7 Verantwortung, Befugnis und Kommunikation Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass Verantwortungen festgelegt und den Personen der Organisation bekannt gemacht werden? 5 Wie trägt die Bekanntmachung von Qualitätsanforderungen,.-zielen und -Leistungen zur Verbesserung der Leistung der Organisation bei? 5 5,00 Frage 8 Managementbewertung Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass gültige Eingabeinformationen für die Managementbewertung zur Verfügung stehen? 2 Wie beurteilt die Managementbewertung Informationen, um die Wirksamkeit und Effizienz der Prozesse der Organisation zu verbessern? 2 2,00 3,50 Verantwortung der Leitung Frage 9 Management der Ressourcen - Allgemeine Anleitung Wie plant die oberste Leitung die rechtzeitige Verfügbarkeit der Ressourcen? 5 5,00 Frage 10 Personen Wie fördert die Leitung die Einbeziehung und Unterstützung der Personen für die Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Organisation? 3 Wie stellt die Organisation sicher, dass das Fähigkeitsniveau der Personen der Organisation den aktuellen und künftigen Erfordernissen entspricht? 3 3,00 Frage 11 Infrastruktur Wie stellt die Leitung sicher, dass die Infrastruktur für die Verwirklichung der Ziele der Organisation geeignet ist? 5 Wie berücksichtigt die Leitung mit der Infrastruktur, zusammenhängende Umweltfragen? 5 5,00 Frage 12 Arbeitsumgebung Wie stellt die Leitung sicher, dass die Arbeitsumgebung die Motivation, Zufriedenheit, Entwicklung und Leistung der Personen der Organisation fördert? 3 3,00 Frage 13 Information Wie stellt die Leitung sicher, dass zutreffende Informationen für eine auf Fakten beruhende Entscheidungsfindung leicht verfügbar sind? 3 3,00 Frage 14 Lieferanten und Partnerschaften Wie bezieht die Leitung Lieferanten in die Ermittlung des Beschaffungsbedarfs und die gemeinsame Strategieentwicklung ein? 5 Wie fördert die Leitung Partnerschaftsvereinbarungen mit Lieferanten? 5 5,00 Frage 15 Natürliche Ressourcen Wie stellt die Organisation die Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen für ihre Realisierungsprozesse sicher? 5 5,00 Frage 16 Finanzen Wie plant, beschafft, lenkt und überwacht die Leitung die Finanzen, die für die Aufrechterhaltung eines wirksamen und effizienten Qualitätsmanagementsystems 5 und für die Sicherstellung der Verwirklichung der Ziele der Organisation erforderlich Wie stellt die Leitung das Bewusstsein der Personen der Organisation bezüglich der Verbindung zwischen Produktqualität und Kosten sicher? 4 4,50 4,25 Management von Ressourcen Frage 17 Produktreallsierung - Allgemeine Anleitung Bewertung Fragengruppen Normkapitel Seite 14 von 18

15 Wie wendet die oberste Leitung den prozessorientierten Ansatz an, um den wirksamen und effizienten Ablauf der Realisierungs- und Unterstützungsprozesse 4 4,00 und des zugehörigen Prozessnetzwerks sicherzustellen? Frage 18 Auf interessierte Parteien bezogene Prozesse Wie hat die Leitung kundenbezogene Prozesse festgelegt, um die Berücksichtigung der Erfordernisse der Kunden sicherzustellen? 3 Wie hat die Leitung auf andere interessierte Parteien bezogene Prozesse. festgelegt, um die Berücksichtigung der Erfordernisse und. Erwartungen interessierter Parteien 2 2,50 sicherzustellen? Frage 19 Entwicklung Wie hat die Leitung Entwicklungsprozesse festgelegt, um sicherzustellen, dass sie auf die Erfordernisse und Erwartungen der Kunden der Organisation und anderer 4 interessierter Parteien eingehen? Wie werden Entwicklungsprozesse in der Praxis geleitet und gelenkt, eingeschlossen die Festlegung von Entwicklungsanforderungen und die Erzielung der geplanten 5 Ergebnisse? Wie werden Tätigkeiten wie Entwicklungsbewertung, Verifizierung, Validierung und Konfigurationsmanagement in Entwicklungsprozessen berücksichtigt? 1 3,33 Frage 20 Beschaffung Wie hat die oberste Leitung Beschaffungsprozesse festgelegt, die sicherstellen, dass beschaffte Produkte den Erfordernissen der. Organisation entsprechen? 4 Wie werden Beschaffungsprozesse geleitet und gelenkt? 5 Wie sichert die Organisation die Konformität beschaffter Produkte von der Spezifikation bis hin zur Annahme? 3 4,00 Frage 21 Produktion und Dienstleistungserbringung Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass die Eingaben in die Realisierungsprozesse 3 die Erfordernisse der Kunden und anderer interessierter Parteien berücksichtigen? Wie werden Realisierungsprozesse von den Eingaben bis zu den Ergebnissen geleitet und gelenkt? 3 Wie werden Tätigkeiten wie z. B. Verifizierung und Validierung in Realisierungsprozessen bedacht? 5 3,67 Frage 22 Lenkung von Mess- und. Überwachungsmitteln Wie lenkt die Leitung die Mess- und Überwachungsmittel, um sicherzustellen, dass korrekte Daten erlangt und verwendet werden? 2 2,00 3,38 Produktrealsierung Frage 23 Messung, Analyse und Verbesserung - Allgemeine Anleitung Wie wirbt die Leitung für die Wichtigkeit der Mess-, Analyse- und Verbesserungstätigkeiten, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Organisation 2 2,00 zur Zufriedenheit interessierter Parteien führen? Frage 24 Messung und Überwachung Wie sichert die Leitung die Erfassung kundenbezogener Daten für die Analyse, um Informationen für Verbesserungen zu erlangen? 4 Wie sichert die Leitung die Erfassung von Daten von anderen interessierter Parteien für Analysen und mögliche Verbesserungen? 5 Wie nutzt die Organisation die Selbstbewertung des Qualitätsmanagementsystems zur Verbesserung der Gesamtwirksamkeit und -effizienz der Organisation? 4 4,33 Frage 25 Lenkung von Fehlern Wie lenkt die Organisation Prozess- und Produktfehler? 3 Wie analysiert die Organisation Fehler, um Lehren zu ziehen und Prozesse und Produkte zu verbessern? 3 3,00 Frage 26 Datenanalyse Wie analysiert die Organisation Daten zur Bewertung ihrer Leistung und zum Erkennen verbesserungswürdiger Bereiche? 5 5,00 Frage 27 Verbesserung Wie nutzt die Leitung Korrekturmaßnahmen zur Beurteilung und Behebung dokumentierter Probleme, die ihre Leistung beeinträchtigen? 4 Wie nutzt die Leitung Vorbeugungsmaßnahmen zur Verhinderung von Verlusten? 4 Wie stellt die Leitung den Einsatz systematischer Verbesserungsmethoden und - hilfsmittel zur Leistungsverbesserung der Organisation sicher? 5 4,33 3,90 Messung, Analyse und Verbesserung Seite 15 von 18

16 Unternehmen 0 Datum der Bewertung Unternehmensbereich 0 Aktionsprogramm / Maßnahmenplanung Kriterium/ Frage Verbesserungspotenzial/ Benchmark-Anregung Maßnahmen Aufwand Aufwand (PT) (EUR) Nutzen Priorität verantwortlich Termin Status Seite 16 von 18

17 Hinweise zur Nutzung der Selbstbewertung nach DIN EN ISO 9004 Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: Um das Tool an Ihre Organisation anzupassen müssen Sie nur die Arbeitsblätter "Titel", "Tool-Info" und "Nutzungsbedingungen" löschen, indem Sie diese mit der rechten Maustaste markieren und "löschen" bestätigen. Sie können die beispielhaft dargestellten Werte in der Tabelle durch die in Ihrer Organisation gebildeten Zielwerte ersetzen. Hinweise: Dieses Selbstbewertungsverfahren soll einen einfachen, problemlos anzuwendenden Ansatz zur Ermittlung des relativen Reifegrads des Qualitätsmanagementsystems, Ihrer Organisation und zur Ermittlung der Bereiche für Verbesserungen bieten. Insbesondere zeichnet sich das Selbstbewertungsverfahren der ISO 9004 dadurch aus, dass es - auf das gesamte Qualitätsmanagementsystem oder nur einen Teil davon angewendet werden kann, - auf die gesamte Organisation oder nur einen Teil davon angewendet werden kann, - binnen kurzer Zeit mit betriebsinternen Mitteln durchgeführt werden kann, - von einem Team aus mehreren Bereichen oder von nur einer Person in der Organisation durchgeführt werden kann (wenn die Unterstützung der obersten Leitung vorhanden ist), - als Eingabe für einen umfassenderen Selbstbewertungsprozess des Qualitätsmanagementsystems dienen kann, - zur Festlegung und Erleichterung der Prioritätensetzung bei Verbesserungsmöglichkeiten dienen kann und - den Reifegrad des Qualitätsmanagementsystems in Richtung auf ein internationales Spitzenniveau der Leistung fördert. Seite 17 von 18

18 Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: (1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. (2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. (3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. (5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. (6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. (7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings. (8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Seite 18 von 18